2025

Plan de Acción Anual - Medidas de Control
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación
Cuestionario de "Evaluación anual de la implementación del SCI"

2024

Evaluación Anual de la implementación del SCI
Evaluación Semestral de la implementación del SCI
Primer Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual
Plan de Acción Anual - Medidas de Control.
Plan de Acción Anual - Medidas de Remediación.
Fichas - Identificación, valoración y medidas de control (riesgos de desempeño).

2023

Evaluación Anual de la implementación del SCI
Evaluación Semestral de la implementación del SCI.
Primer Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual.
Plan de Acción Anual - Medidas de Control.
Plan de Acción Anual - Medidas de Remediación.
Reporte de identificación de deficiencias.
Reporte del Seguimiento del Plan de Acción Anual.

2022

Implementación del Sistema de Control Interno (Directiva N°006-2019-CG/INTEG y modificatorias).
Primer reporte de seguimiento del Plan de Acción Anual.
Evaluación semestral de la Implementación del SCI (enero - julio).
Segundo reporte del Plan de Acción Anual.

2021

Eje de Supervisión - Reporte de Evaluación de la Implementación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno.

2020

Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación.
Instructivo de Gestión de Acceso al Aplicativo Informático del SCI - Set 2019.
Primer Entregable Diagnóstico de la Cultura Organizacional - Set 2019.
Segundo Entregable Plan de Acción Anual - Medidas de Remediación.
Tercer Entregable Plan de Acción Anual - Medidas de Control de la Implemectación del (SCI).
Implementación del SCI Seguimiento de la Ejecución del Plan de Acción Anual