Modificar el numeral 5.7 de las Disposiciones Generales del artículo 5 de las "Normas para el uso, control y rendición de la Caja Chica en la SBN - Directiva N° 001-2018/SBN-OAF el cual queda redactado de la siguiente manera:
"5.7 Excepcionalmente, la Caja Chica puede destinarse al pago de viáticos por comisiones de servicio no programados, pago de derechos registrales, pago de arbitrios, entre otros, hasta por un monto máximo de 90% de una UIT vigente, previa autorización expresa del Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas. Los formatos para el otorgamiento del viático y de los gastos relacionados a la comisión de servicio, se rigen de acuerdo a la Directiva de Viáticos vigente".
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Delegar a la Supervisión del Sistema Administrativo de Contabilidad la función de efectuar el control previo de las transacciones financieras de la Institución.
Reconocer el precio de las prestaciones efectuadas por el EFECTO VISUAL PERÚ S.A.C., por el monto de S/ 7 750.00 (Siete mil setecientos cincuenta con 00/100 Soles) incluido IGV, por el "Servicio de confección de quinientos (500) Pad Mouse para la SBN".
Reconocer el precio del reajuste del monto contractual por incremento de la remuneración mínima vital del Contrato N° 017-2017/SBN-OAF, a favor del CONSORCIO MASE SERVICE SRL.- GRUPO PROTECTION G9 SAC- BUSSINESS INTELLIGENCE SEGURITY SAC, derivado del "Servicio de Seguridad y Vigilancia de treinta y nueve (39) predios recuperados por la Procuraduría Pública de la SBN", desde el mes de abril de 2018 hasta noviembre de 2018, por él monto ascendente a S/ 199 694,53 ( Ciento noventa y nueve mil seiscientos noventa y cuatro con 53/100 soles)
Reconocer la deuda y asumir el pago a favor de la JUNTA DE PROPIETARIOS DE LA TORRE EDIFICIO ANDINA., correspondiente al servicio de mantenimiento de áreas comunes - consumo de energía eléctrica durante el mes de diciembre de 2018, para el piso 13 de la Sede rivera Navarrete de la SBN, por el monto ascendente a S/ 555.34 (Quinientos cincuenta y cinco con 34/100 Soles).
Aprobar la Liquidación de Beneficios Sociales N° 002-2019/SBN-OAF-SAPE del ex trabajador señor Klever Miguel Carbajal Calixto, que como Anexo forma parte de la presente Resolución, en mérito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
Reconocer el pago de las prestaciones efectuadas por la empresa KBOOM CREATIVOS S.R.L., sobre la contratación del "Servicio de elaboración de material impreso", por el monto ascendente a S/ 2,990.00 (Dos mil novecientos noventa con 00/100 Soles).
Reconocer el precio de las prestaciones efectuadas por la empresa GRUPO PANA S.A., derivado del servicio de mantenimiento correctivo a la camioneta tipo Pick Up, marca TOYOTA, placa EGQ-613, desde el 09 de octubre de 2018, por el monto ascendente a S/ 2 456, 13 (Dos mil cuatrocientos cincuenta y seis con 13/100 Soles).
Reconocer el pago de las prestaciones efectuadas por la empresa ABA SINGER & CIA S.A.C., derivado del suministro de combustible para la flota vehicular de la Superintendencia Nacional De Bienes Estatales, correspondiente al consumo de 6.158 galones de Gasohol 95 Plus del vehículo de placa B3T-444, correspondiente al día 28 de diciembre de 2018, por el monto ascendente a S/ 80,23 (Ochenta con 23/100 Soles), según el detalle.
Reconocer el pago de las prestaciones efectuadas por la empresa CA & PE CARGO S.A.C., derivado del servicio de mensajería Local y Nacional, correspondiente al 2° reporte de octubre 2018 y 1 º reporte noviembre 2018), ascendente a S/ 17, 602.82 (Diecisiete mil seiscientos dos con 82/100 Soles, según el detalle.
